Семинар: Практика hr: кадровое планирование и бюджетирование Семинар прошёл

Код 16839


О чём семинар?

Процесс планирования бюджета на персонал, контроль использования и движения денежных средств, позволяющий анализировать эффективность их расходования – это одна из основополагающих компетенций современного HR-ра.

Чтобы защитить бюджет перед бюджетным комитетом и отстоять свою позицию перед собственниками бизнеса, необходимо уметь находить аргументацию, соответствующую системе координат топ-менджмента компании. Как успешно пройти защиту бюджета? Как обосновать, что ряд статей можно отнести к затратам, а часть к инвестициям? На что может и должен влиять HR-специалист при формировании бюджета?

На эти и другие вопросы Вы получите ответы на нашем семинаре-практикуме.

Особенность семинара:

* Программа проводится в формате решения сквозного кейса «Система планирования и бюджетирования компании», где по результатам каждого информационного блока слушатели на практике отрабатывают полученные знания.

Участники получат шаблоны документов, используемые в классических подходах формирования системы бюджетирования.

В результате обучения Вы:

Получите знания и навыки в области формирования кадрового бюджета компании

Сможете разработать план по работе с персоналом, сформировать бюджет затрат на персонал и обосновать его перед руководством или бюджетным комитетом.

Для кого семинар?

Директор по персоналу, HR-менеджер, специалисты отдела труда и заработной платы, управленческое звено компании, чьими задачами является разработка, согласование или утверждение бюджетов.

Программа семинара

1. Место бюджетирования в системе планирования 

  • Стандартные подходы к системе планирования

  • Контур управления и этапы планирования

  • Пирамида планирования Франклина

  • Стратегические и оперативные планы

  • Подходы к формированию стратегии

  • Этапы разработки стратегии  от SWOT – анализа до бюджета

  • Форматы постановки целей ДИСКО и SMART

  • Стратегические подпрограммы и их согласование

  • HR-стратегия и стратегия развития бизнеса

  • Инструменты планирования: бизнес-планы, диаграммы Ганты, сетевые графики и др.

  • От планов к цифрам. Стратегический план развития и система бюджетирования

 2. Бюджетирование, как инструмент эффективного управления 

  • Разные подходы к планированию и бюджетированию: «сверху вниз», «снизу вверх», «встречное»

  • Классификация бюджетов

  • Управленческий и финансовый учет: сравнительный анализ

  • Цели разработки бюджета компании

  • Функции бюджетирования: прогнозирование, координация, контроль

  • Бюджетная структура организации

  • Задачи и функции участников бюджетной структуры организации

  • Место HR-бюджета в бюджете организации

3. Подходы к HR-бюджетированию 

  • Задачи бюджета на персонал

  • Формирование затрат в разрезе функций управления персоналом и статьи их списания

  • Несколько интересных подходов к формированию HR-бюджета

  • Этапы формирования HR-бюджета

  • Основные и дополнительные статьи расходов на персонал

4. Методы регулирования расходов на персонал 

  • Оптимизация расходов через ограничение числа участвующих

  • Способы оптимизации затрат на рабочие выплаты: аутсорсинг, аутстаффинг и другие

  • Анализ статей расходов и эффективности их использования

  • Повышение производительности и эффективности труда

5. Подходы к разработке детализированных HR-бюджетов

5.1. Бюджет на формирование и адаптацию 

  • Составляющие бюджета формирование персонала

  • Подходы к планированию численности

  • Факторы, влияющие на планирование численности

  • Качественная и количественная потребность в персонале

  • Затраты на наем и источники привлечения персонала

  • Косвенные финансовые потери ошибок подбора и их влияние на усиление нагрузки статей затрат

  • Бюджет на высвобождение персонала

  • Подходы к высвобождению и факторы влияющие на затраты при высвобождении

  • Затраты и инициатор причин высвобождения

  • Индекс занятости и его влияние на затраты по высвобождению персонала

  • Бюджет затрат на адаптацию и его статьи

  • Показатели эффективности адаптации и затраты на адаптацию

5.2. Бюджет на функционирование персонала  

  • Составляющие бюджета на функционирование персонала

  • Охрана и безопасность труда

  • Оплата труда и премирование: ФОТ и виды надбавок

  • Подходы к системе оплаты труда, премирования и их корреляция с бюджетом

  • Социальная политика и статьи затрат бюджета

5.3. Бюджет на обучение и развитие  

  • Составляющие бюджета на обучение и развитие

  • Подходы к оценке и аттестации персонала и статьи бюджета

  • Этапы планирования затрат на обучение

  • Виды затрат на обучение

  • Способы выявления потребностей и их влияние на уровень затрат на обучение

  • Методы обучение и их влияние на затраты

  • Способы сокращения издержек на обучение

  • Направление экономии расходов на обучение

6. Обоснование бюджета  

  • Уровни обоснования бюджета

  • Подходы к обоснованию бюджета

  • Мотивация участников процесса бюджетирования и выбор способов обоснования

  • Аргументация и работа с типичными возражениями

  • Бенчмаркинг, как метод защиты бюджета. Данные западных компаний и таблицы сравнения