Семинар: Директор по девелопменту Семинар прошёл
Код 26891
Программа семинара
ДЕВЕЛОПМЕНТ: ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ОЦЕНКА
Девелопмент (определение)
Девелопмент как финансовая операция, определяющая доходность инвестора.
Ориентиры доходности проекта и их исчисление
Участники процесса девелопмента
Функции девелопера
Функция технического заказчика. Как это на Западе?
Схема управления процессом девелопмента
Конфликты интересов в девелопменте
Маркетинг
Понятие и специфика рынка недвижимости.
Функциональное назначение объекта.
Что общего и какие различия в процессе девелопмента различных типов недвижимости. Есть ли разница для девелопера, каким проектом управлять.
Лэнд девелопмент
Редевелопмент территорий
Откуда и как получать объективную информацию
Анализ конкурентов и рыночных рисков
Определение ёмкости рынка
Прогнозирование динамики спроса
Как определить интересы будущих арендаторов
Оценка объекта при покупке. Как не купить «кота в мешке»?
Инвестиционная привлекательность и особенности регионального развития
Концепция проекта. АНиНЭИ
Как правильно подобрать участок для реализации проекта
Что такое АНиНЭИ? Дерево решений. Этапность и составляющие АНиНЭИ
Факторы, определяющие концепцию проекта. Что определяет выбор для разных участников процесса?
Факторы, влияющие на доходность проекта.
Способы замера помещений. Система BOMA
Архитектурная концепция. Брать ли образцы с Запада?
Как влияет концепция проекта на принятие решений банками
Бизнес план
Цели создания бизнес-плана
Рекомендуемый состав бизнес-плана
Бизнес –план и инвестиционный меморандум. В чем отличие?
Профессиональный план развития проекта как эффективный инструмент управления. Концепция развития
Постановка контроля за развитием объекта. Организация профессиональной команды
Определение функционала и границ ответственности участников проекта
Финансирование проектов недвижимости
Понятие долевого и кредитного капитала. Понятие «рычаг». Отрицательный рычаг
Понятие «проектное финансирование»
Точки входа и выхода в проект. На каком этапе привлекать инвестора
Принципы организации финансирования под проект
Основные экономические показатели для оценки проекта.
Нестандартные формы финансирования. ГЧП
Кредитный капитал. Диалог с банком. Что необходимо и важно
Финансовая модель. Какие ошибки не делать
Анализ на чувствительность
Требования банков по техническому мониторингу
Категории инвесторов на рынке сегодня. Западные инвестиции, есть ли они?
Управление процессом реализации проекта
Этапы проекта
Определение сроков проекта. Разработка план-графика реализации проекта
Бюджет проекта. Как учесть все затраты в инвестиционно-строительном проекте
Формирование команды проекта. Варианты организационных структур
Управление процессами:
тендер
процесс проектирования
строительство
Девелоперский договор
Ответственность девелопера
Что может пойти не так?
Градостроительные ограничения и инвестиционная политика
Согласования с государственными органами и институтами
Риски
Категории рисков
«Риск» и «доходность» как основополагающие факторы при принятии инвестиционных решений
Риски на каждом из этапов проекта
Алгоритмы управления рисками
Требования инвесторов к девелоперскому проекту в целях снижения рисков.
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Современные подходы в определении денежного потока строительного проекта и структуры капитала. Рынок капитала и его стоимость: институты, финансирующие проекты в России, и процедуры финансирования
Оценка стоимости привлеченного и собственного капитала. Расчет и анализ «финансового плеча» (левериджа) строительного проекта. Методы расчета денежного потока проекта: бюджетные и балансовый. Деньги и фактор времени: финансовая математика: метод наращивания и метод дисконтирования. Метод дисконтированного денежного потока (DCF) в оценке инвестиций
Финансовые критерии оценки инвестиционных проектов. Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности. Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR) и другие. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании
Анализ и оценка рисков проекта. Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска (Метод моделирования Монте-Карло; Анализ чувствительности; Анализ сценариев проекта).
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
Землеустроительная документация. Выделение ЗУ с предварительным согласованием и без предварительного согласования мест размещения объекта. Категории и виды разрешенного использования ЗУ. Изменение ВРИ. Кадастровый паспорт/выписка ЗУ. Регистрация договора аренды ЗУ.
Градостроительная документация. Генеральные планы муниципальных образований (МО). Правила землепользования и застройки МО. Проект планировки. Проект межевания. ГПЗУ
Проектирование. Документы для начала генерального проектирования. Инженерные изыскания. Проектная документация (ПД). Государственная/негосударственная экспертиза ПД. Разрешение на строительство
Строительство. Ордер на подготовительный период. Порубочный билет. Извещение о начале строительства в орган Государственного строительного надзора (ГСН). Исполнительная документация строительства (реестр). Акты проверок ГСН. Заключение о соответствии (ЗОС)
Ввод объекта в эксплуатацию. Технический план /паспорт объекта. Документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Кадастровый паспорт на объект недвижимости. Свидетельство о государственной регистрации права на объект
Сети инженерно-технического обеспечения. Технические условия. ТУ на электроснабжение. ТУ на присоединение к дорожной сети. ТУ на газификацию. Оформление топливного режима. ППТ. ГПЗУ. Проектирование линейного объекта. Исполнительная документация. Справки о выполнении ТУ. Договоры снабжения коммунальными ресурсами. Оформление прав на построенные участки сетей.
СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ОРГСТРУКТУРЫ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ. СОВРЕМЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Теоретический курс
Инвестиционно-строительный цикл - мировой опыт: принципы работы, ключевые участники, основы эффективности.
Генподрядчик:
оптимальные организационные структуры генподрядчика в зависимости от специфики проектов, оптимальная команда, ключевые должности;
ключевые бизнес-процессы европейского генподрядчика;
сравнение принципов работы европейского и российского генподрядчика;
разбор типовых ошибок в бизнес-процессах и организационных структурах;
кто такой успешный менеджер проекта генподрядчика: какие компетенции необходимы, как его развивать.
Девелопер:
оптимальные организационные структуры девелопера в зависимости от специфики проектов;
ключевые бизнес-процессы европейского девелопера;
сравнение принципов работы европейского и российского девелопера;
разбор типовых ошибок в бизнес-процессах и организационных структурах;
кто такой успешный девелопер: какие компетенции необходимы, как его развивать;
как создавать девелоперскую компанию с нуля, как формировать оптимальную команду, как распределять функции, какие должности – ключевые.
Служба заказчика:
оптимальные организационные структуры службы заказчика в зависимости от специфики проектов, оптимальная команда, ключевые должности;
ключевые бизнес-процессы службы заказчика;
сравнение принципов работы европейского и российского заказчика;
разбор типовых ошибок в бизнес-процессах и организационных структурах.
Взаимодействие девелопера, генподрядчика, службы заказчика, построение холдинговых структур:
взаимодействие девелопера и генподрядчика;
взаимодействие девелопера и службы заказчика;
взаимодействие службы заказчика и генподрядчика.
Бизнес-практика
Разбор трех крупных девелоперских компаний России: организационная структура, бизнес-процессы. Преимущества и недостатки.
Разбор трех крупных служб заказчика России: организационная структура, бизнес-процессы. Преимущества и недостатки.
Разбор трех крупных генподрядных компаний России: организационная структура, бизнес-процессы. Преимущества и недостатки.
Бизнес-кейс: Перед Вашей командой стоит задача разработки модели бизнеса девелоперской или генподрядной компании. Заранее определен регион, тип объектов, ограничения по финансам, срокам, качеству. Ваша задача разработать оптимальную организационную структуру и ключевые бизнес-процессы в рамках поставленных условий. Определить каких специалистов подбирать в штат, кого брать на аутсорсинг, как распределять функции:
постановка задачи;
разбивка по группам, определение ролей;
разработка модели бизнеса рабочими группами;
презентация моделей бизнеса;
разбор преимуществ и недостатков, представленных моделей бизнеса.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности проекта, оперативное построение прогнозного Cash Flow проекта. Принятие решения о дальнейшей проработке проекта и о вхождении в проект
Бизнес-практика: разбор конкретного проекта, предложенного участниками или автором
Повышение порядка и исполнительской дисциплины. Наведение порядка в документах структурирование состава и мест хранения электронной и бумажной документации облегчение поиска и навигации по проектной документации обеспечение информационной безопасности
Бизнес-практика: наведение порядка в документах
Повышение исполнительской дисциплины сотрудников единая база поручений мотивационный аспект исполнительской дисциплины
Бизнес-игра: формирование структурированной базы поручений, мотивации на поручение
Формализация управленческого учета и бюджетирования: классификаторы (центры затрат, этапы, статьи, проекты) горизонты бюджетирования, регламент бюджетирования, заявка на использование денежных средств база платежей, актуализация бюджетов
Бизнес - практика: классификация платежей, составление бюджета
Календарное планирование, отслеживание хода реализации проекта, контроль сроков: разработка Графика реализации проекта (ГРП), контроль исполнения ГРП, регламент корректировки и актуализации ГРП
Бизнес - практика: составление графика реализации проекта
Основные методы эффективной подготовки и проведения тендеров: разбивка проекта на отдельные работы (тендеры) подготовка тендерного пакета определение круга участников тендера определение наиболее целесообразной формы тендера подведение результатов и присуждение победы
Бизнес - практика: составление контура тендеров, корректировка ТЗ участникам тендера
Практическая разработка инвестиционного строительного проекта с применением информационных технологий: создание Панели руководителя проекта, фотопрогресс процесса строительства, создание интерактивной тендерной таблицы (системы навигации по тендерам), создание единого реестра платежей, построение на его основе управленческих отчетов
Регламент на 5 дней очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"
Девелопмент (определение)
Девелопмент как финансовая операция, определяющая доходность инвестора.
Ориентиры доходности проекта и их исчисление
Участники процесса девелопмента
Функции девелопера
Функция технического заказчика. Как это на Западе?
Схема управления процессом девелопмента
Конфликты интересов в девелопменте
Маркетинг
Понятие и специфика рынка недвижимости.
Функциональное назначение объекта.
Что общего и какие различия в процессе девелопмента различных типов недвижимости. Есть ли разница для девелопера, каким проектом управлять.
Лэнд девелопмент
Редевелопмент территорий
Откуда и как получать объективную информацию
Анализ конкурентов и рыночных рисков
Определение ёмкости рынка
Прогнозирование динамики спроса
Как определить интересы будущих арендаторов
Оценка объекта при покупке. Как не купить «кота в мешке»?
Инвестиционная привлекательность и особенности регионального развития
Концепция проекта. АНиНЭИ
Как правильно подобрать участок для реализации проекта
Что такое АНиНЭИ? Дерево решений. Этапность и составляющие АНиНЭИ
Факторы, определяющие концепцию проекта. Что определяет выбор для разных участников процесса?
Факторы, влияющие на доходность проекта.
Способы замера помещений. Система BOMA
Архитектурная концепция. Брать ли образцы с Запада?
Как влияет концепция проекта на принятие решений банками
Бизнес план
Цели создания бизнес-плана
Рекомендуемый состав бизнес-плана
Бизнес –план и инвестиционный меморандум. В чем отличие?
Профессиональный план развития проекта как эффективный инструмент управления. Концепция развития
Постановка контроля за развитием объекта. Организация профессиональной команды
Определение функционала и границ ответственности участников проекта
Финансирование проектов недвижимости
Понятие долевого и кредитного капитала. Понятие «рычаг». Отрицательный рычаг
Понятие «проектное финансирование»
Точки входа и выхода в проект. На каком этапе привлекать инвестора
Принципы организации финансирования под проект
Основные экономические показатели для оценки проекта.
Нестандартные формы финансирования. ГЧП
Кредитный капитал. Диалог с банком. Что необходимо и важно
Финансовая модель. Какие ошибки не делать
Анализ на чувствительность
Требования банков по техническому мониторингу
Категории инвесторов на рынке сегодня. Западные инвестиции, есть ли они?
Управление процессом реализации проекта
Этапы проекта
Определение сроков проекта. Разработка план-графика реализации проекта
Бюджет проекта. Как учесть все затраты в инвестиционно-строительном проекте
Формирование команды проекта. Варианты организационных структур
Управление процессами:
тендер
процесс проектирования
строительство
Девелоперский договор
Ответственность девелопера
Что может пойти не так?
Градостроительные ограничения и инвестиционная политика
Согласования с государственными органами и институтами
Риски
Категории рисков
«Риск» и «доходность» как основополагающие факторы при принятии инвестиционных решений
Риски на каждом из этапов проекта
Алгоритмы управления рисками
Требования инвесторов к девелоперскому проекту в целях снижения рисков.
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Современные подходы в определении денежного потока строительного проекта и структуры капитала. Рынок капитала и его стоимость: институты, финансирующие проекты в России, и процедуры финансирования
Оценка стоимости привлеченного и собственного капитала. Расчет и анализ «финансового плеча» (левериджа) строительного проекта. Методы расчета денежного потока проекта: бюджетные и балансовый. Деньги и фактор времени: финансовая математика: метод наращивания и метод дисконтирования. Метод дисконтированного денежного потока (DCF) в оценке инвестиций
Финансовые критерии оценки инвестиционных проектов. Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности. Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR) и другие. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании
Анализ и оценка рисков проекта. Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска (Метод моделирования Монте-Карло; Анализ чувствительности; Анализ сценариев проекта).
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
Землеустроительная документация. Выделение ЗУ с предварительным согласованием и без предварительного согласования мест размещения объекта. Категории и виды разрешенного использования ЗУ. Изменение ВРИ. Кадастровый паспорт/выписка ЗУ. Регистрация договора аренды ЗУ.
Градостроительная документация. Генеральные планы муниципальных образований (МО). Правила землепользования и застройки МО. Проект планировки. Проект межевания. ГПЗУ
Проектирование. Документы для начала генерального проектирования. Инженерные изыскания. Проектная документация (ПД). Государственная/негосударственная экспертиза ПД. Разрешение на строительство
Строительство. Ордер на подготовительный период. Порубочный билет. Извещение о начале строительства в орган Государственного строительного надзора (ГСН). Исполнительная документация строительства (реестр). Акты проверок ГСН. Заключение о соответствии (ЗОС)
Ввод объекта в эксплуатацию. Технический план /паспорт объекта. Документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Кадастровый паспорт на объект недвижимости. Свидетельство о государственной регистрации права на объект
Сети инженерно-технического обеспечения. Технические условия. ТУ на электроснабжение. ТУ на присоединение к дорожной сети. ТУ на газификацию. Оформление топливного режима. ППТ. ГПЗУ. Проектирование линейного объекта. Исполнительная документация. Справки о выполнении ТУ. Договоры снабжения коммунальными ресурсами. Оформление прав на построенные участки сетей.
СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ОРГСТРУКТУРЫ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ. СОВРЕМЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Теоретический курс
Инвестиционно-строительный цикл - мировой опыт: принципы работы, ключевые участники, основы эффективности.
Генподрядчик:
оптимальные организационные структуры генподрядчика в зависимости от специфики проектов, оптимальная команда, ключевые должности;
ключевые бизнес-процессы европейского генподрядчика;
сравнение принципов работы европейского и российского генподрядчика;
разбор типовых ошибок в бизнес-процессах и организационных структурах;
кто такой успешный менеджер проекта генподрядчика: какие компетенции необходимы, как его развивать.
Девелопер:
оптимальные организационные структуры девелопера в зависимости от специфики проектов;
ключевые бизнес-процессы европейского девелопера;
сравнение принципов работы европейского и российского девелопера;
разбор типовых ошибок в бизнес-процессах и организационных структурах;
кто такой успешный девелопер: какие компетенции необходимы, как его развивать;
как создавать девелоперскую компанию с нуля, как формировать оптимальную команду, как распределять функции, какие должности – ключевые.
Служба заказчика:
оптимальные организационные структуры службы заказчика в зависимости от специфики проектов, оптимальная команда, ключевые должности;
ключевые бизнес-процессы службы заказчика;
сравнение принципов работы европейского и российского заказчика;
разбор типовых ошибок в бизнес-процессах и организационных структурах.
Взаимодействие девелопера, генподрядчика, службы заказчика, построение холдинговых структур:
взаимодействие девелопера и генподрядчика;
взаимодействие девелопера и службы заказчика;
взаимодействие службы заказчика и генподрядчика.
Бизнес-практика
Разбор трех крупных девелоперских компаний России: организационная структура, бизнес-процессы. Преимущества и недостатки.
Разбор трех крупных служб заказчика России: организационная структура, бизнес-процессы. Преимущества и недостатки.
Разбор трех крупных генподрядных компаний России: организационная структура, бизнес-процессы. Преимущества и недостатки.
Бизнес-кейс: Перед Вашей командой стоит задача разработки модели бизнеса девелоперской или генподрядной компании. Заранее определен регион, тип объектов, ограничения по финансам, срокам, качеству. Ваша задача разработать оптимальную организационную структуру и ключевые бизнес-процессы в рамках поставленных условий. Определить каких специалистов подбирать в штат, кого брать на аутсорсинг, как распределять функции:
постановка задачи;
разбивка по группам, определение ролей;
разработка модели бизнеса рабочими группами;
презентация моделей бизнеса;
разбор преимуществ и недостатков, представленных моделей бизнеса.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности проекта, оперативное построение прогнозного Cash Flow проекта. Принятие решения о дальнейшей проработке проекта и о вхождении в проект
Бизнес-практика: разбор конкретного проекта, предложенного участниками или автором
Повышение порядка и исполнительской дисциплины. Наведение порядка в документах структурирование состава и мест хранения электронной и бумажной документации облегчение поиска и навигации по проектной документации обеспечение информационной безопасности
Бизнес-практика: наведение порядка в документах
Повышение исполнительской дисциплины сотрудников единая база поручений мотивационный аспект исполнительской дисциплины
Бизнес-игра: формирование структурированной базы поручений, мотивации на поручение
Формализация управленческого учета и бюджетирования: классификаторы (центры затрат, этапы, статьи, проекты) горизонты бюджетирования, регламент бюджетирования, заявка на использование денежных средств база платежей, актуализация бюджетов
Бизнес - практика: классификация платежей, составление бюджета
Календарное планирование, отслеживание хода реализации проекта, контроль сроков: разработка Графика реализации проекта (ГРП), контроль исполнения ГРП, регламент корректировки и актуализации ГРП
Бизнес - практика: составление графика реализации проекта
Основные методы эффективной подготовки и проведения тендеров: разбивка проекта на отдельные работы (тендеры) подготовка тендерного пакета определение круга участников тендера определение наиболее целесообразной формы тендера подведение результатов и присуждение победы
Бизнес - практика: составление контура тендеров, корректировка ТЗ участникам тендера
Практическая разработка инвестиционного строительного проекта с применением информационных технологий: создание Панели руководителя проекта, фотопрогресс процесса строительства, создание интерактивной тендерной таблицы (системы навигации по тендерам), создание единого реестра платежей, построение на его основе управленческих отчетов
Регламент на 5 дней очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"